2018年深圳市光明新区医疗集团中心医院院区部门预算草案　　

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。　　

部门法人签字： 王光明

第一部分 部门概况　　

一、主要职能　　

深圳市光明新区医疗集团中心医院院区认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。是集医疗、急救、科教和预防保健康复为一体的现代化二级综合公立医院，下设10个社康服务中心，医疗网络遍及光明各社区、居委会。　　

二、机构编制及交通工具情况　　

1、人员概况　　

全院共有员工1100人（包含社康144人），其中高级职称153人，中级职称200人；博士10人，硕士57人，本科504人。　　

2、床位与科室设置　　

医院目前拥有编制床位600张。设有呼吸内科、神经内科、消化内科、内分泌科、心血管内科、神经外科、泌尿外科、普外科、甲乳外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科等30个临床科室，检验科、医学影像科、超声医学科、病理科等9个医技科室。其中妇科、产科、心内科为区级重点专科；甲乳外科、医学影像科、社区护理、骨科为院级重点专科。　　

3、业务状况　　

2016年度，全院总服务人次122.26万，同比增长27.53%；住院21161人次，同比增长37.66%。　　

4、固定资产和医疗设备　　

医院设备先进，共有仪器设备总值2亿多元。拥有包括MRI、DSA、128排CT、16排CT、双板DR、C臂机、下肢机器人、血液透析设备和高清电子胃肠镜等各类设备820多台件。　　

5、能开展的手术　　

医院较有优势的学科是妇科、产科、新生儿科、儿科、骨科、泌尿外科、心血管内科、内分泌科、神经内科、口腔科等。拥有先进的设备和一流的技术条件，能开展二级医院所应具备的所有手术及部分高难度四级手术，其中包括心内电生理检查及射频消融术，起搏器植入术，无痛人流，乳腺癌根治术，卵巢癌根治术，重型颅脑损伤颅内血肿清除术，大脑半球及小脑半球肿瘤切除，人工髋关节置换术，胸、腰椎弓根内固定术，断指再植术，腰椎间盘脱出摘除术，以及在腹腔镜下开展大部分妇科、泌尿外科手术等。　　

6、下辖社康情况　　

中心医院院区社区健康服务管理中心于2012年12月2日正式揭牌成立，此举标志着社康机构开始正式相对独立地管理和运作。社管中心下设办公室、社区基本医疗服务管理办公室、社区公共卫生服务管理办公室、财务科共4个职能科室，下辖光明、碧眼、圳美、新陂头、凤凰、羌下、白花、东周、迳口、红坳、传麒山共11家社区健康服务中心，形成医疗网络遍及光明各社区、居委会。医院社康中心深入推进“家庭病床”服务，创建开展“名医工作室”，加大发动“专家下社康”等工作，光明社康顺利通过“预防接种工作先进单位”、“心理卫生工作先进单位”评审，社康工作得到上级领导和社区居民的高度评价。　　

7、未来展望　　

未来，中心医院将在新区党工委、管委会和卫计局领导的支持下，继续“外树形象、内抓管理”，不断提升服务、引进人才，提高技术。在全院员工的努力下，将中心医院（妇幼保健院）打造成一家业精、诚信、温暖的具有妇幼特色的现代化综合医院，为人民健康保驾护航。　　

8、交通工具情况　　

我院现有公务用车15辆，其中救护车3（救护车，粤BG3A00为2011年大运会赠送）辆，大型体检车1辆，中巴车2辆，小型货车3辆，别克商务车2辆，东风标致2辆，本田雅阁1辆。非典期间深圳市政府赠送，金杯面包（粤B/Y4938）1辆为非典期间深圳市福彩中心赠送。　　

三、2018年主要工作目标　　

深圳市光明新区医疗集团中心医院院区2017年主要工作目标包括：　　

1.成功创建三甲医院，重点发展妇幼保健特色专科；　　

2.完成门诊楼装修改造工程、推动妇幼大楼和行政后勤综合楼工程；　　

3.全面开展医院营销策略，门诊量增长10%、出院量增长12%、手术量增长15%。提高患者满意度，继续创新医院管理；　　

4.未来四年，创建医科大学非直属附属医院。　　

第二部分 部门预算收支总体情况　　

一、收入情况　　

2018年光明新区医疗集团中心医院院区部门预算收入54394万元，比2016年43095万元增加11299万元，增长26.22%，其中：财政预算拨款11494万元、事业收入42900万元。　　

二、支出情况　　

2017年光明新区医疗集团中心医院院区部门预算支出54394万元，比2016年43095万元增加11299万元，增长26.22%。按预算项目划分，其中：人员支出34905万元、公用支出12590万元、对个人和家庭的补助支出3033万元、项目支出3866万元。　　

三、预算收支增加主要原因说明　　

预算收支增加主要原因说明1.随着医院的不断发展，人员的增加以及结构性工资的调整导致相关人员经费的增加；2.由于我院兼顾妇幼保健部的职能，妇幼保健专项工作的增加也导致专项经费的增多。3.为了避免部门预算资金的二次分配，原由公共事业局申报的资金现由医院自行申报。4.按预算管理要求，行政绩效评估结果运用经费、基本养老保险与职业年金等均纳入部门预算。5.预计医院自身事业收入增加。　　

第三部分 部门预算支出具体情况　　

深圳市光明新区医疗集团中心医院院区本级预算54394万元，包括人员支出34905万元、公用支出12590万元、对个人和家庭的补助支出3033万元、项目支出3866万元。　　

（一）人员支出34905万元，主要是在职人员和临聘人员工资福利支出。　　

（二）公用支出12590万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、专用材料费、药品费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。　　

（三）对个人和家庭补助支出3033万元，主要是离退休人员经费、在职人员住房公积金和购房补贴。　　

（四）项目支出3866万元，具体包括： 1护士节慰问经费148万元； 2、行政绩效评估结果运用经费1717万元；3、妇幼公共卫生项目经费1000万元；4、降消经费70万元；5、妇幼宣教经费30万元；6、妇幼卫生服务能力建设经费50万元；7、妇幼卫生管理经费150万元； 8、儿童疾病筛查项目经费534万元； 9、计生经费167万元。　　

第四部分 政府采购预算情况　　

2018年光明新区医疗集团中心医院院区无采购预算。　　

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况　　

一、“三公”经费的单位范围　　

深圳市光明新区医疗集团中心医院院区因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区医疗集团中心医院院区本级。　　

二、“三公”经费财政拨款情况说明　　

2018年“三公”经费财政拨款预算9万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。　　

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。　　

⒉公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年预算持平。　　

⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数9万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数9万元，与2017年预算数持平，原因为留存公务用车运行维护费，按照机要通讯车辆4.5万元/车·年，全额编人数9人，公务用车运行维护费预算数为9万元。　　

第六部分 部门预算绩效管理情况　　

一、实施部门预算绩效管理的单位范围　　

深圳市光明新区医疗集团中心医院院区实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明新区医疗集团中心医院院区本级单位。　　

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求　　

2017年深圳市光明新区医疗集团中心医院院区共一个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。　　

第七部分 其他需要说明情况　　

一、名词解释　　

1、一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
3.国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。
4.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。　　

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。　　

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　　

二、2018年本单位无政府性基金预算支出。

三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

五、2017年7月成立光明新区医疗集团，本单位名称由“深圳市光明新区中心医院”变更为“深圳市光明新区医疗集团中心医院院区”。

光明新区发展和财政局关于批复光明新区中心医院2018年部门预算的通知　　

光明新区中心医院：　　

2018年市本级部门预算已经市六届人大六次会议审议通过。根据《预算法》和国务院关于财政预算管理的有关规定，现将你单位2018年度部门预算批复如下：　　

核定你单位2018年总收入54,394万元，其中财政预算拨款收入11,494万元，主要包括：一般公共预算拨款11,494万元（含一般性经费拨款11,494万元、财政专项资金拨款 0万元和政府投资项目拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；财政专户拨款0万元。　　

核定你单位2018年总支出54,394万元（详见附表）。　　

在上述收支总规模内，核定你单位2018年政府采购预算共计0万元，其中包括2018年当年政府采购项目预算0万元和2018年待支付以前年度政府采购项目预算0万元。　　

核定你单位2018年“三公”经费财政拨款预算情况如下，其中：公务用车购置及运行维护费9万元（其中，公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费9万元）；公务接待费0万元；因公出国（境）经费额度暂不予下达，实行财政集中管理，届时根据因公出国计划预审会议审定的出国任务逐项审核安排。　　

为加强预算执行管理，做好年度批复预算的执行，提出有关要求如下：　　

一、强化部门主体责任　　

根据《预算法》第二十六条、第三十二条和第五十三条，“各部门、单位编制本部门、单位预算、决算草案”；“各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定……编制本部门、本单位预算草案”；“各部门、单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责”，你单位应当依法落实部门预算管理的主体责任，负责本单位及下属单位预算及绩效目标的编制和执行，对预算及绩效目标的合法性、完整性、真实性负责。接到预算批复后，须于十五日内向下属单位批复预算。在预算执行过程中，要进一步强化预算执行主体责任和主管单位职责，严格预算约束刚性，加强对预算执行的监管，注重项目实施绩效，强化预算执行的有效性。　　

二、切实加快预算执行进度　　

从2018年起，各单位预算执行情况将纳入政府绩效考核范围，你单位在预算执行过程中要密切关注支出进度，大力压缩年底结转结余资金规模，进一步提高年度预算执行的均衡性和财政资金使用效率。　　

1.基本支出。要做到管理依法合规、进度均衡有序。其中：人员经费要按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；行政运行经费、公用经费要按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。　　

2.项目支出。应尽快将项目执行主体落实到业务处室和基层单位，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。　　

三、加强预算约束刚性　　

按照先有预算后有支出，无预算不得支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出。未经财政部门和规定程序批准，不得随意调整经批复的部门预算，不得进行一级项目间预算调整；除严控项目外，一级以下项目间的调整由一级预算单位研究决定，对于因项目支出调整产生的预决算差异，预算单位应在年度部门决算中说明原因，并严格控制年度预算执行中的临时请款及预算追加事项。预算执行中要正确选填相应支出功能科目、支出政府预算经济科目和支出部门预算经济科目，保证预算执行结果的真实性和准确性，不得出现一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算支出科目混用现象。支出功能科目选填各级次“其他”科目的，需向财政部门说明具体支出内容及原因。　　

四、严控“三公”经费等一般性项目支出　　

按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立过紧日子的思想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》。继续严格“三公”经费管理，相关经费指标实行总额控制和封闭管理。2018年车改单位公务用车运行维护费按保留车辆数安排，未车改单位公务用车运行维护费较预算控制数零增长；公务接待费要按压缩后的规模予以严控，不得在会议费、培训费等经费中列支公务接待费；因公出国（境）经费应按照出国任务和相关费用标准予以严格审批。严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，从严控制会议费等支出，确保一般性支出零增长。　　

五、全面实施绩效管理　　

各单位要树立绩效预算管理理念，全面实施绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程。建立本单位重点支出、重大项目事前绩效论证，事中绩效监督，事后绩效评价机制，加强成本效益分析，提高财政资金使用效益。市财政部门将逐步扩大绩效评价范围，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，提高绩效约束刚性。根据《预算法》第五十七条“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，年度预算执行终了，你单位要组织本单位和所属预算单位对本系统纳入部门预算绩效目标管理的项目（详见附件13）、主要民生项目和重点支出项目预算支出和情况进行绩效评价，形成绩效评价报告于下一年度报送财政部门。　　

六、夯实财会基础工作　　

你单位应严格按照政府会计准则、行政事业单位会计制度、会计基础工作规范及财政管理相关要求开展财政财务管理工作。充实财会人员力量，加强业务培训，提高财会人员业务水平，确有需要的，可采取购买服务的方式予以补充。要大力完善财务管理内控制度，抓好内控制度执行，逐步建立内控考核评价与风险警示工作，做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金使用安全合规。　　

七、认真做好预算公开　　

按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）及《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）相关要求，各部门负责公开本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，制定本部门及所属单位预算公开的工作方案，按职责对所公开的信息进行解释说明。各部门要对照2017年财政部预决算检查要求，查遗补漏，切实做好本部门和所属单位2018年预算公开工作。　　

特此通知。　　

附件：1.收支预算总表　　

2.收入预算表　　

3.支出预算表　　

4.基本支出预算表　　

5.项目支出预算表　　

6.财政拨款收支总体情况表　　

7.一般公共预算支出情况表　　

8.政府性基金预算支出情况表　　

9.国有资本经营预算支出情况表　　

10.上级专项转移支付支出预算表　　

11.政府采购项目支出预算表　　

12.“三公”经费财政拨款预算情况表　　

13.部门预算绩效管理项目情况表　　

14.2018年部门预算绩效目标申报表　　

光明新区发展和财政局　　

2018年2月6日