2017年深圳市光明新区中心医院部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字： 王光明

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市光明新区中心医院认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。是集医疗、急救、科教和预防保健康复为一体的现代化二级综合公立医院，下设10个社康服务中心，医疗网络遍及光明各社区、居委会。

二、机构编制及交通工具情况

1、人员概况

全院共有员工1100人（包含社康144人），其中高级职称153人，中级职称200人；博士10人，硕士57人，本科504人。

2、床位与科室设置

医院目前拥有编制床位600张。设有呼吸内科、神经内科、消化内科、内分泌科、心血管内科、神经外科、泌尿外科、普外科、甲乳外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科等30个临床科室，检验科、医学影像科、超声医学科、病理科等9个医技科室。其中妇科、产科、心内科为区级重点专科；甲乳外科、医学影像科、社区护理、骨科为院级重点专科。

3、业务状况

2016年度，全院总服务人次122.26万，同比增长27.53%；住院21161人次，同比增长37.66%。

4、固定资产和医疗设备

医院设备先进，共有仪器设备总值2亿多元。拥有包括MRI、DSA、128排CT、16排CT、双板DR、C臂机、下肢机器人、血液透析设备和高清电子胃肠镜等各类设备820多台件。

5、能开展的手术

医院较有优势的学科是妇科、产科、新生儿科、儿科、骨科、泌尿外科、心血管内科、内分泌科、神经内科、口腔科等。拥有先进的设备和一流的技术条件，能开展二级医院所应具备的所有手术及部分高难度四级手术，其中包括心内电生理检查及射频消融术，起搏器植入术，无痛人流，乳腺癌根治术，卵巢癌根治术，重型颅脑损伤颅内血肿清除术，大脑半球及小脑半球肿瘤切除，人工髋关节置换术，胸、腰椎弓根内固定术，断指再植术，腰椎间盘脱出摘除术，以及在腹腔镜下开展大部分妇科、泌尿外科手术等。

6、下辖社康情况

中心医院社区健康服务管理中心于2012年12月2日正式揭牌成立，此举标志着社康机构开始正式相对独立地管理和运作。社管中心下设办公室、社区基本医疗服务管理办公室、社区公共卫生服务管理办公室、财务科共4个职能科室，下辖光明、碧眼、圳美、新陂头、凤凰、羌下、白花、东周、迳口、红坳、传麒山共11家社区健康服务中心，形成医疗网络遍及光明各社区、居委会。医院社康中心深入推进“家庭病床”服务，创建开展“名医工作室”，加大发动“专家下社康”等工作，光明社康顺利通过“预防接种工作先进单位”、“心理卫生工作先进单位”评审，社康工作得到上级领导和社区居民的高度评价。

7、未来展望

未来，中心医院将在新区党工委、管委会和卫计局领导的支持下，继续“外树形象、内抓管理”，不断提升服务、引进人才，提高技术。在全院员工的努力下，将中心医院（妇幼保健院）打造成一家业精、诚信、温暖的具有妇幼特色的现代化综合医院，为人民健康保驾护航。

三、2017年主要工作目标

深圳市光明新区中心医院2017年主要工作目标包括：

1.成功创建二甲医院，重点发展妇幼保健特色专科；

2.完成门诊楼装修改造工程、推动妇幼大楼和行政后勤综合楼工程；

3.全面开展医院营销策略，门诊量增长10%、出院量增长12%、手术量增长15%。提高患者满意度，继续创新医院管理；

4.未来四年，创建医科大学非直属附属医院。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、收入情况

2017年光明新区中心医院部门预算收入43095万元，比2016年36066万元增加7029万元，增长19.49%，其中：财政预算拨款10839万元、事业收入32256万元。

二、支出情况

2017年光明新区中心医院部门预算支出43095万元，比2016年36066万元增加7029万元，增长19.49%。按预算项目划分，其中：人员支出21176万元、公用支出5478万元、对个人和家庭的补助支出1743万元、项目支出14698万元。

三、预算收支增加主要原因说明

预算收支增加主要原因说明1.随着医院的不断发展，人员的增加以及结构性工资的调整导致相关人员经费的增加；2.由于我院兼顾妇幼保健部的职能，妇幼保健专项工作的增加也导致专项经费的增多。3.为了避免部门预算资金的二次分配，原由公共事业局申报的资金现由医院自行申报。4.按预算管理要求，行政绩效评估结果运用经费、基本养老保险与职业年金等均纳入部门预算。5.预计医院自身事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明新区中心医院本级预算43095万元，包括人员支出21176万元、公用支出5478万元、对个人和家庭的补助支出1743万元、项目支出14698万元。

（一）人员支出21176万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出5478万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、专用材料费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1743万元，主要是离退休人员经费、在职人员住房公积金和住房补贴。

（四）项目支出14698万元，具体包括：1、医院基本建设管理4517万元；2、设备购置及维修2061万元； 3、药品耗材购置管理4015万元；4护士节慰问经费80万元；5、一类疫苗强化免疫经费248万元；6、重点学科建设经费640万元；7、家庭病床项目经费25万元；8、行政绩效评估结果运用经费808万元；9、妇幼公共卫生项目经费502万元；10、降消经费86万元；11、妇幼宣教经费90万元；12、妇幼卫生服务能力建设经费190万元；13、妇幼卫生管理经费200万元； 14、儿童疾病筛查项目经费534万元；15、出生缺陷筛查国家级试点专项经费500万元； 16、计生经费202万元。

第四部分 政府采购预算情况

2017年光明新区中心医院无采购预算。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市光明新区中心医院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区中心医院本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算9万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算减少一万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数9万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数9万元，与2016年预算数减少一万元，原因为留存公务用车运行维护费，按照机要通讯车辆4.5万元/车�年，全额编人数9人，公务用车运行维护费预算数为9万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市光明新区中心医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明新区中心医院本级单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年深圳市光明新区中心医院共一个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

• 名词解释

1、一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
3.国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。
4.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、2017年本单位无政府性基金预算支出。

三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。