深圳市光明新区中心医院2016年度部门决算
目 录
一、深圳市光明新区中心医院概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、深圳市光明新区中心医院2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、深圳市光明新区中心医院2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、深圳市光明新区中心医院概况
（一）部门职责
光明新区中心医院是一所以妇幼保健为发展重点，集医疗、急救、科教和预防保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。
（二）机构设置
1、人员概况
截至2016年底，全院共有员工1100人（包含社康144人），其中高级职称153人，中级职称200人；博士10人，硕士57人，本科504人。
2、床位与科室设置
医院目前拥有编制床位600张。设有呼吸内科、神经内科、消化内科、内分泌科、心血管内科、神经外科、泌尿外科、普外科、甲乳外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科等30个临床科室，检验科、医学影像科、超声医学科、病理科等9个医技科室。其中妇科、产科、心内科为区级重点专科；甲乳外科、医学影像科、社区护理、骨科为院级重点专科。
3、业务状况
2016年度，全院总服务人次122.26万，同比增长27.53%；住院21161人次，同比增长37.66%。
4、固定资产和医疗设备
医院设备先进，共有仪器设备总值2亿多元。拥有包括MRI、DSA、128排CT、16排CT、双板DR、C臂机、下肢机器人、血液透析设备和高清电子胃肠镜等各类设备820多台件。
5、能开展的手术
医院较有优势的学科是妇科、产科、新生儿科、儿科、骨科、泌尿外科、心血管内科、内分泌科、神经内科、口腔科等。拥有先进的设备和一流的技术条件，能开展二级医院所应具备的所有手术及部分高难度四级手术，其中包括心内电生理检查及射频消融术，起搏器植入术，无痛人流，乳腺癌根治术，卵巢癌根治术，重型颅脑损伤颅内血肿清除术，大脑半球及小脑半球肿瘤切除，人工髋关节置换术，胸、腰椎弓根内固定术，断指再植术，腰椎间盘脱出摘除术，以及在腹腔镜下开展大部分妇科、泌尿外科手术等。
6、下辖社康情况
中心医院社区健康服务管理中心于2012年12月2日正式揭牌成立，此举标志着社康机构开始正式相对独立地管理和运作。社管中心下设办公室、社区基本医疗服务管理办公室、社区公共卫生服务管理办公室、财务科共4个职能科室，下辖光明、碧眼、圳美、新陂头、凤凰、羌下、白花、东周、迳口、红坳、传麒山共11家社区健康服务中心，形成医疗网络遍及光明各社区、居委会。医院社康中心深入推进“家庭病床”服务，创建开展“名医工作室”，加大发动“专家下社康”等工作，光明社康顺利通过“预防接种工作先进单位”、“心理卫生工作先进单位”评审，社康工作得到上级领导和社区居民的高度评价。
未来，中心医院将在新区党工委、管委会和卫计局领导的支持下，继续“外树形象、内抓管理”，不断提升服务、引进人才，提高技术。在全院员工的努力下，将中心医院（妇幼保健院）打造成一家业精、诚信、温暖的具有妇幼特色的现代化综合医院，为人民健康保驾护航。
|
收入支出决算总表 公开01表 |
||||||
|
部门：深圳市光明新区中心医院 |
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
16,696.71 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
232.47 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
29,414.45 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
2.20 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
69.93 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
17.86 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
43,798.15 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
232.47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1,103.77 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
46,181.09 |
本年支出合计 |
51 |
45,154.45 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
783.57 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
783.57 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
1,810.21 |
|
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
1,504.83 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
46,964.66 |
总计 |
58 |
46,964.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：深圳市光明新区中心医院 单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
46,181.09 |
16,696.71 |
0.00 |
29,414.45 |
0.00 |
0.00 |
69.93 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44,807.99 |
15,323.61 |
0.00 |
29,414.45 |
0.00 |
0.00 |
69.93 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
42,911.67 |
13,427.29 |
0.00 |
29,414.45 |
0.00 |
0.00 |
69.93 |
|||
|
2100201 |
综合医院 |
42,911.67 |
13,427.29 |
0.00 |
29,414.45 |
0.00 |
0.00 |
69.93 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1,662.47 |
1,662.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,565.00 |
1,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100405 |
应急救治机构 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
85.21 |
85.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
214.69 |
214.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.76 |
22.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
191.92 |
191.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
232.47 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
232.47 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
232.47 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,103.77 |
1,103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,103.77 |
1,103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
246.11 |
246.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
857.66 |
857.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：深圳市光明新区中心医院 单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
45,154.45 |
35,388.79 |
9,765.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43,798.15 |
34,267.16 |
9,530.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
41,914.09 |
34,162.79 |
7,751.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100201 |
综合医院 |
41,914.09 |
34,162.79 |
7,751.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1,650.21 |
85.21 |
1,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,565.00 |
0.00 |
1,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
85.21 |
85.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
214.69 |
0.00 |
214.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.76 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
191.92 |
0.00 |
191.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
232.47 |
0.00 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
232.47 |
0.00 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
232.47 |
0.00 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,103.77 |
1,103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,103.77 |
1,103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
246.11 |
246.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
857.66 |
857.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：深圳市光明新区中心医院 单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,464.24 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
232.47 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
14,619.15 |
14,619.15 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
232.47 |
0.00 |
232.47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1,103.77 |
1,103.77 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
16,696.71 |
本年支出合计 |
49 |
15,975.45 |
15,742.98 |
232.47 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
783.57 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1,504.83 |
1,504.83 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
783.57 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
17,480.28 |
总计 |
54 |
17,480.28 |
17,247.81 |
232.47 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：深圳市光明新区中心医院 |
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
合计 |
15,742.98 |
6,209.79 |
9,533.19 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14,619.15 |
5,088.16 |
9,530.99 |
|||||||
|
21002 |
公立医院 |
12,735.09 |
4,983.79 |
7,751.30 |
|||||||
|
2100201 |
综合医院 |
12,735.09 |
4,983.79 |
7,751.30 |
|||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
|||||||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
19.16 |
19.16 |
0.00 |
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1,650.21 |
85.21 |
1,565.00 |
|||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,565.00 |
0.00 |
1,565.00 |
|||||||
|
2100405 |
应急救治机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
85.21 |
85.21 |
0.00 |
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
214.69 |
0.00 |
214.69 |
|||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.76 |
0.00 |
22.76 |
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
191.92 |
0.00 |
191.92 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,103.77 |
1,103.77 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,103.77 |
1,103.77 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
246.11 |
246.11 |
0.00 |
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
857.66 |
857.66 |
0.00 |
|||||||
|
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 部门：深圳市光明新区中心医院 单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,740.27 |
302 |
商品和服务支出 |
347.89 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
622.79 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
332.69 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
148.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,599.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
454.91 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,556.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,121.63 |
30211 |
差旅费 |
1.66 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.86 |
30213 |
维修(护)费 |
2.75 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
64.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
81.64 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.77 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
246.11 |
30227 |
委托业务费 |
7.61 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
857.66 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
183.16 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,861.90 |
公用经费合计 |
347.89 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：深圳市光明新区中心医院 单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：深圳市光明新区中心医院 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
232.47 |
232.47 |
0 |
232.47 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
232.47 |
232.47 |
0 |
232.47 |
0 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
232.47 |
232.47 |
0 |
232.47 |
0 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
232.47 |
232.47 |
0 |
232.47 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
三、深圳市光明新区中心医院2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年部门决算总收入46181.09万元，比2015年减少了447.1万元。总支出45154.45 元，比2015年减少了2661.85万元。年初结转和结余783.57万元，年末结转和结余1810.21万元，比2015年增加了1026.64万元，增长了31.02%。2016年度财政拨款收入16696.71万元，比2015年减少5325.45万元，减少原因主要为一般公共预算财政拨款减少5268.49万元。其中医疗卫生与计划生育项目收入减少5249.41万元，主要原因为新住院大楼基本建设完成，专用设备购置费用减少。
2016年事业收入29414.45万元，比2015年增加6984.62万元，增长31.14%，主要原因为正常业务增长。2016年度其他收入69.93万元，比2015年减少2106.27万元，主要原因为社康2015年将财政拨款购买设备1338万元计入了其他收入。
（二）收入决算情况说明
2016年部门决算总收入46181.09万元，其中：财政拨款收入16696.71万元，占总收入36.15%；2016年财政拨款收入比2015年减少5325.45万元，减少主要原因为社会保障和就业支出拨款减少476.66万元，以及医疗卫生与计划生育支出拨款收入减少5249.51万元，公共卫生类拨款收入增加1152.47万元。其他收入69.93万元，占全年收入的0.15%。2016年科学技术支出财政拨款为19万元，比2015年增加16.8万元，原因为科创委项目经费。
（三）支出决算情况说明
2016年部门决算总支出45154.45万元，其中：基本支出 35388.79万元（主要工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占本年财政拨款支出的78.37%；项目支出9765.66万元，占本年财政拨款支出的21.63%。
2016年事业单位离退休基本支出17.86万元，比2015年减少451.14万元，原因为退休人员工资调整。综合医院基本支出34162.79万元比2015年增加3566.26万元，增长11.6%。综合医院项目支出7751.3万元，比2015年减少5662.41万元，主要原因为2016年新住院大楼基本建设完成，专用设备购置费用减少。2016年对企事业单位的补贴比2015年减少1500万元，主要原因为新住院大楼开办经费减少。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入支出决算中财政拨款收入16696.71万元，支出15975.45万元，财政拨款收入中一般公共预算财政拨款16464.24万元，占98.61%，政府性基金预算财政拨款232.47万元，占1.39%；主要支出项目有医疗卫生与计划生育项目14619.15万元，占91.51%，城乡社区项目232.47万元，占1.46%，住房保障支出1103.77万元，占6.91%。年初财政拨款结转和结余783.57万元，年末财政拨款结转和结余1504.83万元。
2016年财政拨款年初预算数为17455万元，支出决算数为15975.45万元，完成年初预算数的91.52%，决算数小于年初预算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算中本年支出合计15742.98万元，其中基本支出6209.79万元，占本年预算财政拨款支出的39.44%，项目支出9533.19万元，占本年预算财政拨款支出的60.56%。
2016年一般公共预算财政拨款收入支出中科学技术支出2.2万元比2015年增加了2.2万元。社会保障和就业支出减少了451.14万元，原因为退休人员工资调整。2016年医疗卫生与计划生育支出为14619.15万元，比2015年减少了5325.29万元，主要原因为项目支出中基本建设资金支出减少，因2016年新住院大楼已经基本建设完成。2016年公共卫生支出为1650.21万元，比2015年增加1140.21万元，主要原因为妇幼保健项目增多，妇幼保健机构项目支出中其他商品和服务支出增加475.58万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算中本年支出合计6209.79万元，其中人员经费5861.9万元，占本年预算财政拨款基本支出的94.4%，公用经费347.89万元，占本年预算财政拨款基本支出的5.6%。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出中住房保障支出1103.77万元，比2015年增加914.77万元，其中住房公积金支出增加57.12万元，购房补贴支出增加857.66万元，主要原因为支出项目调整。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年没有用财政资金列支“三公”经费，2016年也没有用财政资金列支“三公”经费，故无增减变化。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算中收入232.47万元，较2015年度减少56.96万元，支出232.47万元，较2015年度减少56.96万元。收入支出为城市建设项目232.47万元。
（九）其他重要事项情况说明
1.政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额8269.2万元，其中：政府采购货物支出8269.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
2.2016 年度预算绩效情况说明。
绩效管理工作开展情况。 2016年，深圳市光明新区公共事业局委托深圳铭審会计师事务所组织对我单位社会满意项目、管理有效项目、资产运营项目、发展持续项目等进行了全面的资产清查专项审计及绩效评价。涉及一般公共预算支出7298 万元。从评价情况来看，达到了项目申请时设定的绩效目标。2016年项目预算7155万元，实际执行7298万元，为保障项目落实，实现重点学科建设目标，我单位建立了相应的管理制度并细化了工作流程，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了医院建设工作，各科室业务的健康快速发展，实现重点专科、优势专科和特色专科以及专科专病专治的预期效果。总体上看，2016年预算执行的各项工作达到了预期目标。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事物等。
5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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